1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-118-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED COTIZACIÓN OO2-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-30-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 766069,17 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GuiTelRed Razón Social TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL R.U.T. 76.752.984-8 Sucursal GuiTelRed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y RACK PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LA COTIZACIÓN 002-22 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y RACK PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LA COTIZACIÓN 002-22 $ 4.031.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.031.943 $ 4.031.943

Total Neto	$ 4.031.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.069
TOTAL OC	$ 4.798.012