1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-1198-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TAPAS DE GOMA, DESDE COMPRA AGIL Nº : 1057495-407-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1684 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEALS Razón Social MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA R.U.T. 7.435.554-4 Sucursal SEALS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142607 Tapas de tubo 600 Unidad Tapas de goma para tubos de 16 x 100 mm Tapas de goma para tubos de 16 x 100 mm $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.435.554-4 Ver adjunto