1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-1228-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REPARATIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO, DESDE LIC 1057495-35-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1714 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingenieria. SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza ingenieria. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad MANTENCION REPARATIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE VDO DE 0 A 10, DESDE COTIZACIÓN N°868-21. MANTENCION REPARATIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE VDO DE 0 A 10, DESDE COTIZACIÓN N°868-21. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960