1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ENFERMEROS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA MES DE DICIEMBRE AÑO 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-8-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3204, Santiago, San Miguel, Región Metropolitana Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3204, Santiago, San Miguel, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSM Razón Social GESTION DE SERVICIOS MÉDICOS SPA R.U.T. 77.369.687-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 6 Unidad no definida VALOR TURNO EXTRA: $146.400 COSTO DE ADMINISTRACIÓN: 30% TOTAL UNITARIO POR TURNO: $190.320 TURNOS EXTRAS: DE ACUERDO A VALORES LICITACIÓN 1057495-8-LP23 $ 190.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.920 $ 1.141.920 85101601 Servicios de enfermería 3 Unidad no definida TOTAL BRUTO MENSUAL POR ENFERMERO: $1.626.907 COSTO DE ADMINISTRACIÓN: 30% TOTAL POR ENFERMERO: $2.114.979 SERVICIOS MENSUALES: DE ACUERDO A VALORES LICITACIÓN 1057495-8-LP23 $ 2.114.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.344.937 $ 6.344.937

Total Neto	$ 7.486.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.486.857

Justificación de exención de impuesto