1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-1512-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057495-23-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-23-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2451 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 61218 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101903 Humidificadores 180 Unidad ITEM N° 20 Humidificador 500 ml prellenado SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. HUMIDIFICADOR PRELLENADO AGUA ESTERIL 550ML CJX12UN AMSINO; MARCA AMSINO; CODIGO AS0552E; UNIDAD DE VENTA CAJA POR 12 UDS; SE COTIZA VALOR UNIDAD; SE ADJUNTA FICHA TECNICA; ENTREGA EN 24 HRS. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.200 $ 322.200

Total Neto	$ 322.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.218
TOTAL OC	$ 383.418