1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-162-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUJAS 19 X 1 1/2 PARA EL HDLC. DESDE 1057495-39-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-39-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 352 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera 3204 INTERIOR Comuna San Miguel Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera 3204 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 7200 Unidad AGUJAS 19 X 1 1/2 AGUJAS 19 X 1 1/2 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952