1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-196-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR CONTRATACIÓN POR L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-27-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 345 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna San Miguel Impuesto 27800,8 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.647.010-4 Sucursal Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad Papel de Arroz" KIMWIPES, Papel limpia lentes. Cada caja contiene 280 unidades. Cat. EF5655A. Marca Daigger. $ 10.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240 12352204 Enzimas 2 Unidad Ultra Pure Agarosa Invitrogen, 100gr SeaKem LE Agarose, presentación envase x 100 gr. Cat. 50002. Marca Lonza-Cambrex. $ 68.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.080 $ 136.080

Total Neto	$ 146.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.801
TOTAL OC	$ 174.121