Orden de Compra. Nº1057495-3088-SE25 "ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR LICITACIÓN ID 1057495-40-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-3088-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR LICITACIÓN ID 1057495-40-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057495-40-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera 3204 INTERIOR
Comuna San Miguel
Impuesto 275120
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera 3204 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadITEM Nº5 GABINETES BIOSEGURIDAD THERMO SCIENTIFIC (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA EN BASES TECNICAS)SERVICIO DE MANTENCIÓN GABINETE BIOSEGURIDAD THERMO SCIENTIFIC $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadITEM Nº6 GABINETES BIOSEGURIDAD BIOBASE (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA EN BASES TECNICAS)SERVICIO DE MANTENCIÓN DGABINTE BIOSEGURIDAD BIOBASE $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadITEM Nº13 ULTRAFREEZER (-80°C)-LABORATORIO THERMO SCIENTIFIC (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA EN BASES TECNICAS)SERVICIO DE MANTENCIÓN ULTRAFREEZER -80C THERMO SCIENTIFIC $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.448.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.120
TOTAL OC $ 1.723.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.