1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057495-507-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE FORMALIZACION 1057495-13-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057495-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 890 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA R.U.T. 61.608.104-7 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna San Miguel Impuesto 4080433,54 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEC LTDA. Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.442.721-1 Sucursal SERTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL DR LUCIO CORDOVA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA ASCENSORES DEL HDLC., VALOR TOTAL NETO, AFECTO A IVA. TODO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LAS BASES DE LA LICITACION $ 21.475.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.475.966 $ 21.475.966

Total Neto	$ 21.475.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.080.434
TOTAL OC	$ 25.556.400