1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1015-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva TYKW-21 SPE N°617 - Recursos físicos PPTO N°49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubritruck Razón Social COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA R.U.T. 76.294.560-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lubritruck Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantención Preventiva TYKW-21 SPE N°617 - Recursos Físicos PPTO N°49 MANTENCION DE VEHICULOS PARA EL HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE, desde 1057496-13-LP25. $ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240