1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1070-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Telefonía Móvil para Hospital San Luis, correspondiente al mes de Junio 2019, desde Licitación 2104-13-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2117 Usuario SIGFE Elda Velasquez Hidalgo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 25126,93 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WOM S.A. Razón Social WOM S.A. R.U.T. 78.921.690-8 Sucursal WOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad 21 Líneas; planes de multimedia voy y datos y doble de GB por 24 meses; Cta inicial Costo cero 21 Líneas; planes de multimedia voy y datos y doble de GB por 24 meses; Cta inicial Costo cero $ 132.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.247 $ 132.247

Total Neto	$ 132.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.127
TOTAL OC	$ 157.374