1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1328-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis1057496-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2658 Usuario SIGFE Elda Velasquez Hidalgo Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Luis de Buin R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 8788,26 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 2 Caja 2520174 ABRIDOR XS PROTAPER LIMA PROTAPER XA , DENTSPLY $ 20.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.100 $ 40.100 42151504 Barniz dental 1 Unidad SONDA DOBLE DG-16 PARA ENDODONCIA SONDA DOBLE DG-16 , DENTSPLY $ 6.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.154 $ 6.154

Total Neto	$ 46.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.788
TOTAL OC	$ 55.042