1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1589-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura N° 868070 (Flete x cilindro) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-23-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2763 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 532 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2021 Título Descripción Regulariza Factura N° 868070 (Flete x cilindro)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE POR CILINDRO Regulariza Factura N° 868070 (Flete x cilindro) FLETE POR CILINDRO Regulariza Factura N° 868070 (Flete x cilindro) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 2.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532
TOTAL OC	$ 3.332