Orden de Compra. Nº1057496-1626-SE25 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales no Clinicos. SPE N° 303"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-1626-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Industriales no Clinicos. SPE N° 303
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057496-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 251
Comuna Buin
Impuesto 154470
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeca
Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA
R.U.T. 6.933.801-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1Unidad no definidaMC BAÑO MARIA Repuesto: INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR COTIZACIÓN 225079MC BAÑO MARIA Repuesto: INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR COTIZACIÓN 225079 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1Unidad no definidaMC HORNO OPPICI Repuesto: VALVULA TERMOSTATICA COTIZACIÓN 225081MC HORNO OPPICI Repuesto: VALVULA TERMOSTATICA COTIZACIÓN 225081 $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
40101502
Expulsores de aire2Unidad no definidaMC CARRO TERMO 1 Repuesto: RUEDAS INDUSTRIALES COTIZACIÓN 25087MC CARRO TERMO 1 Repuesto: RUEDAS INDUSTRIALES $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida2Unidad no definidaMC MARMITAS Repuesto: LLAVES TIPO CUELLO CISNE CON LLAVE DE BOLA COTIZACIÓN 25087MC MARMITAS Repuesto: LLAVES TIPO CUELLO CISNE CON LLAVE DE BOLA COTIZACIÓN 25087 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1Unidad no definidaMC ABLANDADOR DE AGUA Repuesto: FLOTADOR COTIZACIÓN 25087MC ABLANDADOR DE AGUA Repuesto: FLOTADOR COTIZACIÓN 25087 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1Unidad no definidaMC BAÑO MARIA Repuesto: CALEFACTOR ELECTRICO COTIZACIÓN 225079MC BAÑO MARIA Repuesto: CALEFACTOR ELECTRICO COTIZACIÓN 225079 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 813.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.470
TOTAL OC $ 967.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.