1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1651-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ficha odontológicas (correccion) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Maipu 251 Comuna * Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Maipu 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad no definida FICHA ODONTOLOGICA, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100501 FICHA ODONTOLOGICA, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100501 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420