1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-1684-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Temómetros, desde Licitación 2104-49-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2104-49-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Luis Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3291 Usuario SIGFE Elda Velasquez Hidalgo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250 Comuna Buin Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO ARTURO Razón Social AIR COLD CLIMATIZACION E INGENIERIA DE SOLUCIONES R.U.T. 76.583.192-K Sucursal RENATO ARTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101704 Montajes de motor 4 Unidad no definida Temómetro Higrómetro Digital. Temómetro Higrómetro Digital. Según Licitación ID 2104-49-LE17 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800