1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-171-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición comprobante de caja y vales a rendir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 440 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Maipu 251 Comuna * Impuesto 4940 Dirección de Envío de la Factura Maipu 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida FORMULARIO COMPROBANTE DE CAJA GASTOS MENORES (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101755 FORMULARIO COMPROBANTE DE CAJA GASTOS MENORES (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101755 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida FORMULARIO VALE A RENDIR (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101727 FORMULARIO VALE A RENDIR (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1101727 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.940
TOTAL OC	$ 30.940