1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-2164-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición formularios diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5477 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Maipu 251 Comuna * Impuesto 32281 Dirección de Envío de la Factura Maipu 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Vergara. Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.030.456-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Vergara. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad no definida FICHA ODONTOLOGICA, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100501 FICHA ODONTOLOGICA, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100501 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111509 Artículos de papelería 4000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194 BOLSA DE PAPEL 1 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100194 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111509 Artículos de papelería 4000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/2 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100196 BOLSA DE PAPEL 1/2 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100196 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 14111509 Artículos de papelería 4000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/4 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100197 BOLSA DE PAPEL 1/4 KG, SEGÚN BASES TECNICAS CODIGO INTERNO 1100197 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida FORMULARIO COMPROBANTE DE CAJA GASTOS MENORES (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS (desde folio N°1101) CODIGO INTERNO 1101755 FORMULARIO COMPROBANTE DE CAJA GASTOS MENORES (FONDO FIJO), SEGÚN BASES TECNICAS ( desde folio N° 1101) CODIGO INTERNO 1101755 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 169.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.281
TOTAL OC	$ 202.181