1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-3796-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6334 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación Maipu 251 Comuna Buin Impuesto 280,44 Dirección de Envío de la Factura Maipu 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Por concepto ARRIENDO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 Por concepto ARRIENDO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 US$ 1.476,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.476,00 US$ 1.476,00

Total Neto	US$ 1.476,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 280,44
TOTAL OC	US$ 1.756,44