1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057496-3873-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO DESDE 1057496-32-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057496-32-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS R.U.T. 61.608.105-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 251 Comuna Buin Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DM Chile SpA (utilizar) Razón Social DOUBLE MEDICAL CHILE SPA R.U.T. 76.855.563-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DM Chile SpA (utilizar) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUEADO PARA CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE, SEGÚN BASES ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS BLOQUEADO PARA CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE, SEGÚN BASES ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1