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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057496-470-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Articulos de Escritorio según Pedidos Especiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057496-24-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
328282 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-03-2023 |
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Proveedor |
Versal |
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Razón Social |
JOHANNA LORETO VERGARA SALDIAS
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R.U.T. |
13.247.855-4 |
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Sucursal |
Versal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121504
| Sobres de ventanillas | 300 | Unidad no definida | CAJA ARCHIVO AMERICANA (900074) | CAJA ARCHIVO AMERICANA (900074) |
$ 5.316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.594.800
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$ 1.594.800
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31201512
| Cinta Transparente | 100 | Unidad no definida | CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE TRANSPARENTE (900149) | CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE TRANSPARENTE (900149) |
$ 1.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.000
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$ 133.000
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Total Neto
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$ 1.727.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 328.282
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$ 2.056.082
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.