Orden de Compra. Nº1057496-774-CM26 "ADQUISICIÓN ORTESIS SEGÚN MEMO 216-218. DESPACHAR SEGÚN DETALLE ADJUNTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-774-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ORTESIS SEGÚN MEMO 216-218. DESPACHAR SEGÚN DETALLE ADJUNTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 316956,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor quirumedica
Razón Social QUIRUMEDICA SPA
R.U.T. 77.470.107-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal quirumedica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
SILLA DE RUEDAS LESENHILF ACERO RUEDAS MACIZAS EUROPRO TALLA 46 UNIDAD10 (2233009) SILLA DE RUEDAS LESENHILF ACERO RUEDAS MACIZAS EUROPRO TALLA 46 UNIDAD(2233009) SILLA DE RUEDAS LESENHILF ACERO RUEDAS MACIZAS EUROPRO TALLA 46 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Buin; maipu 251 $ 115.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.050 $ 1.158.050
0
2239-21-LR23
COJÍN ANTIESCARAS LESENHILF CELDAS DE AIRE 42X42X6 CM UNIDAD20 (2230002) COJÍN ANTIESCARAS LESENHILF CELDAS DE AIRE 42X42X6 CM UNIDAD(2230002) COJÍN ANTIESCARAS LESENHILF CELDAS DE AIRE 42X42X6 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Buin; maipu 251 $ 25.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.140 $ 510.140
Total Neto $ 1.668.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.956
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.985.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.