1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-1313-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra LPR ARTICULOS DE ASEO 1057498-59-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057498-59-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 310422 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 4200 Unidad no definida PATO DESECHABLE, EMBAKAJE 120 UNID.FABRICADO EN PULPA RECICLADA PATO DESECHABLE, EMBAKAJE 120 UNID.FABRICADO EN PULPA RECICLADA $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.800 $ 1.633.800

Total Neto	$ 1.633.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.422
TOTAL OC	$ 1.944.222