1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-1765-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2021 Nombre de la Orden de Compra WG compra ágil537-COT21 INSUMOS ESTERILIZACION MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3209 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El hospital deberá pagar sus compromisos de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto, partida 16, glosa 2, letra d. pago a 45 días sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEELMED SPA Razón Social STEELMED SPA R.U.T. 76.967.687-2 Sucursal STEELMED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281523 Filtro de mangas de esterilización 5 Unidad FILTRO PAPEL CON VIRAJE USO UNICO PAQ. 100 UNIDADES REF. JF166 FILTRO PAPEL CON VIRAJE USO UNICO PAQ. 100 UNIDADES REF. JF166 CODIGO 78864 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450