1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-1904-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CC REPUESTOS DE EQUIPOS RELEVANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación PADRE HURTADO 13560 Comuna San Bernardo Impuesto 78245,61 Dirección de Envío de la Factura PADRE HURTADO 13560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad no definida COD:2090100087 INTERRUCTOR DE ENCENDIDO 065-90766-01 COD:2090100087 INTERRUCTOR DE ENCENDIDO 065-90766-01 $ 396.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.949 $ 396.949 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad no definida BATERIA CR2450 BATERIA CR2450 $ 14.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.870 $ 14.870

Total Neto	$ 411.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.246
TOTAL OC	$ 490.065