1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-2706-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS RESIDUOS ESPECIALES COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital deberá pagar sus compromisos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, partida 16, glosa 02, letra d. Pago a 45 días sector salud.” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 94631,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS BIO BIO S.A. Razón Social PLASTICOS BIO BIO S.A. R.U.T. 89.462.400-0 Sucursal PLASTICOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 6000 Unidad no definida BOLSA PE.SF.DE: 90*110*0.0025 PARA RESIDUOS ESPECIALES COVID 19. TRANSPARENTE BOLSA PE.SF.DE: 90*110*0.0025 PARA RESIDUOS ESPECIALES COVID 19. TRANSPARENTE $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.060

Total Neto	$ 498.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.631
TOTAL OC	$ 592.691