1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-3261-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CC P:257 MANT. CON INSTALACION TRABJ. DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 852188 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEFALUM Razón Social RAQUEL SUSANA MUÑOZ BASCUÑÁN R.U.T. 12.287.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEFALUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 1 Unidad no definida TRABAJO SEGÚN COTIZACION N°001245. TRABAJO SEGÚN COTIZACION N°001245. $ 4.485.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485.200 $ 4.485.200

Total Neto	$ 4.485.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 852.188
TOTAL OC	$ 5.337.388