1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OA ALCOHOL GEL 70% CON DISPENSADOR 340 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057498-55-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 361836 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EOX Razón Social EOX SPA R.U.T. 76.743.593-2 Sucursal EOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 1656 Unidad no definida ALCOHOL GEL AL 70°, EN FRASCO PLÁSTICO CON VÁLVULA DISPENSADORA DE 340 ML. COD. 74257 ALCOHOL GEL AL 70°, EN FRASCO PLÁSTICO CON VÁLVULA DISPENSADORA DE 340 ML. COD. 74257 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.400 $ 1.904.400

Total Neto	$ 1.904.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.836
TOTAL OC	$ 2.266.236