|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057498-3898-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
KM P-307 CAMBIO PUERTA SALIDA EMERGENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
112860 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
NEFALUM |
|
Razón Social |
RAQUEL SUSANA MUÑOZ BASCUÑÁN
|
|
R.U.T. |
12.287.097-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NEFALUM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171511
| Puerta de vaivén | 1 | Unidad no definida | AREA OFICINA ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA EN ALUMINIO CON TUB.4040 CON CRITSAL 5MM. INCLUYE PUERTA CON QUICIO ( MEDIDAS 1700X2970) | AREA OFICINA ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA EN ALUMINIO CON TUB.4040 CON CRITSAL 5MM. INCLUYE PUERTA CON QUICIO ( MEDIDAS 1700X2970) |
$ 594.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 594.000
|
$ 594.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 594.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.860
|
|
$ 706.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.