1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-4702-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SB MANTENIMIENTO CORRECTIVO M°516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 52114,28566 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIRA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEYTON SPA R.U.T. 76.442.887-0 Sucursal LIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTEHSFH-10 MEMO N°516 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VEHICULO DE EMERGENCIA PATENTEHSFH-10 MEMO N°516 $ 274.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.286 $ 274.286

Total Neto	$ 274.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.114
TOTAL OC	$ 326.400