1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-569-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra sb mantencion, conservacion y reposicion de areas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital y CRS El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 6765900 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISARQ Razón Social PAISAJISMO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PAISARQ LI R.U.T. 76.029.916-2 Sucursal PAISARQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 10 Unidad no definida mantencion, conservacion y reposicion de areas verdes correspondiente a periodo de 10 meses (enero-octubre 2021) mantencion, conservacion y reposicion de areas verdes correspondiente a periodo de 10 meses (enero-octubre 2021) $ 3.561.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.610.000 $ 35.610.000

Total Neto	$ 35.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.765.900
TOTAL OC	$ 42.375.900