1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-1047-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1057499-23-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-23-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 12088510,504183 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social SERVICIOS EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicios NOVIEMBRE 2022 Servicios NOVIEMBRE 2022 $ 31.771.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.771.335 $ 31.771.335 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicios DICIEMBRE 2022 Servicios DICIEMBRE 2022 $ 31.852.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.852.404 $ 31.852.404

Total Neto	$ 63.623.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.088.511
TOTAL OC	$ 75.712.250