1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-1064-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pallets Carga Liviana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 128820 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Legno S.A. Razón Social LEGNO S A R.U.T. 99.591.920-6 Sucursal Legno S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112505 Palets 20 Unidad PALLETS CARGA LIVIANA PALLETS CARGA LIVIANA $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000

Total Neto	$ 678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.820
TOTAL OC	$ 806.820