1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-127-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición par de zapatos y plantillas ortopédicas para PRAIS CDP N°328 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1965 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Razón Social INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA R.U.T. 82.122.500-0 Sucursal INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211811 Calzadores para personas con discapacidad física 1 Unidad no definida PAR de zapatos ortopédicos (caja puntera amplia) PAR de zapatos ortopédicos (caja puntera amplia) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 46182208 Plantillas de zapato 1 Unidad no definida PAR de plantillas moldeadas PAR de plantillas moldeadas $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490