1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-185-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N°3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1475 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Sta. Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 6091853,454 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sta. Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad no definida REPUESTOS -Mantenciones Correctivas el Servicio no está obligado a pagar la totalidad del monto establecido, solo lo correspondiente a las mantenciones y repuestos efectivamente proporcionados REPUESTOS -Mantenciones Correctivas el Servicio no está obligado a pagar la totalidad del monto establecido, solo lo correspondiente a las mantenciones y repuestos efectivamente proporcionados $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 8 Unidad Mantención preventiva y correctiva de ecógrafo Philips EPIQ 5 - 8 mantenciones preventivas (semestrales) - mantenciones correctivas ilimitadas y no tienen costos adicional en lo referente a mano de obra y gastos de traslados Mantención preventiva y correctiva de ecógrafo Philips EPIQ 5 - 8 mantenciones preventivas (semestrales) - mantenciones correctivas ilimitadas y no tienen costos adicional en lo referente a mano de obra y gastos de traslados $ 1.906.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.255.664 $ 15.255.664

Total Neto	$ 32.062.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.091.853
TOTAL OC	$ 38.154.240