|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057499-274-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VALOR REAJUSTE MANT PREV. DIC 2025 - ABRIL 2026 ID |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057499-45-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
|
|
R.U.T. |
61.608.108-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa 3453 # |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
18620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa 3453 # |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
|
|
R.U.T. |
76.751.352-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | VALOR REAJUSTADO POR LAS MANTENCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2025 Y ABRIL 2026 | VALOR REAJUSTADO POR LAS MANTENCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2025 Y ABRIL 2026 |
$ 98.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.000
|
$ 98.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.620
|
|
$ 116.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.