1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-280-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra VALOR REAJUSTADO FEBRERO A ABRIL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-61-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N°3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1421 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Santa Rosa #3453 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 4947,5031 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa #3453 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genset Energy Solutions Ltda. Razón Social Genset Energy Solutions Ltda. R.U.T. 76.426.817-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genset Energy Solutions Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Mes VALOR REAJUSTADO MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL 2026 VALOR REAJUSTADO MESES DE FEBRERO - MARZO - ABRIL 2026 $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.039

Total Neto	$ 26.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.948
TOTAL OC	$ 30.987