1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-320-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO AL SERVICIO ESPECIALIZADO SIDRA FE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-46-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1579 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna * Impuesto 1373044,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURINET Razón Social AURINET DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA R.U.T. 76.549.644-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURINET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 3 Mes SERVICIO CONEXO AL SERVICIO ESPECIALIZADO SIDRA MESES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL 2025 SERVICIO CONEXO AL SERVICIO ESPECIALIZADO SIDRA MESES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL 2025 $ 2.408.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226.550 $ 7.226.550

Total Neto	$ 7.226.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.044
TOTAL OC	$ 8.599.594