1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-322-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057499-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1570 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLA PADRE HURTADO Razón Social FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 65.878.800-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VILLA PADRE HURTADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222504 Centro de asistencia de día 1 Unidad SERVICIO PRESTACION DIA CAMA ADULTO REAJUSTE FONASA 2025 ENERO A MAYO 2025 SERVICIO PRESTACION DIA CAMA ADULTO REAJUSTE FONASA 2025 ENERO A MAYO 2025 $ 7.946.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.946.232 $ 7.946.232

Total Neto	$ 7.946.232
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 7.946.232

Justificación de exención de impuesto