1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-392-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Bolsas para Unidad Decomisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L. Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L. R.U.T. 76.300.380-9 Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad Bolsa camiseta color blanco 40x50 cms bolsa camiseta blanca de 40 x 50 cms. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 24111503 Bolsas de plástico 10 kilogramo Bolsa transparente Gruesas 15x25 cms Bolsas de polietileno virgen de 15 x 25 cms. x 70 micras $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto