1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-439-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sobres térmicos para las comunas de la RED CDP N° 47 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2172 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Sur R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 954408 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Emilio Razón Social Marea Alta Chile Ltda. R.U.T. 76.234.725-3 Sucursal Juan Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 2239-16-LR15 Planas quirúrgicas 6900   (1299731 )COMPRESA FRIA TRES OSOS REFRIGERANTE 80 GR 15X10 UNIDAD 1325731 (1299731) COMPRESA FRIA TRES OSOS REFRIGERANTE 80 GR 15X10 UNIDAD; Código: 100; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.023.200 $ 5.023.200

Total Neto	$ 5.023.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.408
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.977.608