1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-565-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-252-COT22 Desinfectantes líquidos para CMIM 2° Semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1726 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 128934 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CINCUS Razón Social COMERCIAL CINCUS SPA R.U.T. 76.673.918-0 Sucursal COMERCIAL CINCUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 6 Unidad Agua Oxigenada 10 volúmenes, envase de 500 cc   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 200 Unidad ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% envase de 290 ml con dispensador ( Solo Con Dispensador y Isopropílico)   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 678.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.934
TOTAL OC	$ 807.534