1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-62-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-23-COT23 INSUMOS ASEO PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 222452,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Total Clean SpA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO TOTAL CLEAN SPA R.U.T. 77.012.351-8 Sucursal Total Clean SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1000 Unidad DELANTAL O PECHERA PLASTICA DESECHABLE SIN MANGAS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 400 Unidad CUBRE ZAPATO DESECHABLE   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131603 Esponjas 100 Unidad VIRUTILLA DORADA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131811 Productos de lavandería 40 Unidad DETERGENTE EN POLVO 200 GRAMOS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 12352310 Siliconas 10 Unidad RENOVADOR DE GOMA NEUMATICO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42132102 Cubre camillas 100 Unidad SABANILLA BLANCA 48MT ADULTO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 140 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% DE LITRO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000 53131606 Desodorantes 36 Unidad DESORANTE DE AUTO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 10191509 Insecticidas 6 Unidad LIQUIDO MATA MOSCAS MARCA SUGERIDA ANASAC   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 53102305 Pañales para bebé 36 Unidad PAÑAL DE TELA DE 3 UNIDADES   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 1.170.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 222.452
TOTAL OC	$ 1.393.254

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 59.077.290-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.351-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.202.065-3 Ver adjunto