1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-698-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CON COSTO FIJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-24-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3338 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna * Impuesto 408,3955 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad PROYECTO COMPRA CONJUNTA IMPRESORAS COSTO FIJO Y VARIABLE SSMS, CUOTA 58 NOVIEMBRE2025 Valor Total Del Proyecto, por 60 Meses de Operación. Incluye Costo Fijo y Variable, Neto. CUOTA 58 NOVIEMBRE 2025 US$ 2.149,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.149,45 US$ 2.149,45

Total Neto	US$ 2.149,45
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 408,40
TOTAL OC	US$ 2.557,85