1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-712-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-329-COT22 Mantención General, Reparación y puesta en marcha Split Anwo Piso-Cielo Mamógrafo N° 4 de CMIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2261 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 104975 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES CENTIGRADO SPA Razón Social CENTIGRADO SPA R.U.T. 76.826.022-2 Sucursal LICITACIONES CENTIGRADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Mantención General, Reparación y puesta en marcha Split Anwo Piso-Cielo Mamógrafo N° 4 de CMIM   $ 552.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500

Total Neto	$ 552.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.975
TOTAL OC	$ 657.475