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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-728-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
01 AL 03 SEPTIEMBRE 2024 DESDE 1057499-51-LR21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-51-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDREA VERONICA CACERES VALLEJOS |
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Razón Social |
ANDREA VERONICA CACERES VALLEJOS
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R.U.T. |
8.310.371-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDREA VERONICA CACERES VALLEJOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111904
| Servicios de asistencia puertas adentro | 33 | Día | SEPTIEMBRE 2024 | RESIDENCIA PROTEGIDA |
$ 24.895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 821.535
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$ 821.535
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91111904
| Servicios de asistencia puertas adentro | 189 | Día | SEPTIEMBRE 2024 | HOGARES PROTEGIDOS |
$ 18.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.413.340
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$ 3.413.340
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Total Neto
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$ 4.234.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.234.875
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.