1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-768-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-360-COT22 Mantención Transformador de empalme eléctrico DSSMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 4,5524 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buenos Vientos Obras Eléctricas SpA Razón Social BUENOS VIENTOS OBRAS ELECTRICAS SPA R.U.T. 77.363.060-7 Sucursal Buenos Vientos Obras Eléctricas SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Mantención Transformador de empalme eléctrico DSSMS   UF 23,96 UF 0,00 UF 0,00 UF 23,9600 UF 23,9600

Total Neto	UF 23,9600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,5524
TOTAL OC	UF 28,5124