1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-840-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TD ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA PROGRAMA DE ADHERENCIA PARA TRATAMIENTO TBC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2733 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 432060 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCADO UNIVERSAL LIMITADA Razón Social MERCADO UNIVERSAL LIMITADA R.U.T. 79.668.570-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERCADO UNIVERSAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6000 Unidad no definida     $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000 50202304 Jugos y néctar envasados 6000 Unidad no definida     $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.000 $ 1.338.000

Total Neto	$ 2.274.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.060
TOTAL OC	$ 2.706.060