1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-857-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP. DESDE 1057499-24-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-24-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2755 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 331,04427073 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Valor Total Del Proyecto, por 60 Meses de Operación. Incluye Costo Fijo y Variable, Neto PROYECTO COMPRA CONJUNTA IMPRESORAS COSTO FIJO Y VARIABLE SSMS US$ 1.742,34 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.742,34 US$ 1.742,34

Total Neto	US$ 1.742,34
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 331,04
TOTAL OC	US$ 2.073,38