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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-990-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-61-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-61-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
2120400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Genset Energy Solutions Ltda. |
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Razón Social |
Genset Energy Solutions Ltda.
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R.U.T. |
76.426.817-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Genset Energy Solutions Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 36 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR | Oferta de mantención por 2 grupos electrógenos. Valor mensual neto. |
$ 310.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.160.000
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$ 11.160.000
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Total Neto
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$ 11.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.120.400
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$ 13.280.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.